2024年厦门市妇女儿童活动中心预算
目 录 |
第一部分 单位概况 一、单位主要职责 二、单位基本情况 三、单位主要工作任务 第二部分 2024年单位预算说明 一、2024年单位预算收支总体情况 二、一般公共预算财政拨款支出预算情况 三、政府性基金预算财政拨款支出情况 四、“三公”经费财政拨款预算情况 五、其他重要事项的情况说明 第三部分 名词解释 第四部分 2024年单位预算附表 一、部门收支预算总体情况表 二、部门收入预算总体情况表 三、部门支出预算总体情况表 四、财政拨款收支预算总体情况表 五、 一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科目) 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、市对区转移支付支出预算表 十、二级项目绩效目标表 |
第一部分 单位概况 |
一、单位主要职责 厦门市妇女儿童活动中心的主要职责是: 厦门市妇女儿童活动中心的主要职责是:紧紧围绕市妇联中心工作和妇女儿童需求,坚定政治担当,坚持公益属性,为妇女儿童提供各类服务保障:加强妇女技能类培训、提高妇女综合素质;开展青少儿校外教育培训、促进儿童全面发展;服务社区文化活动、推动家庭美好生活和特区民生事业发展。通过多维度的开展主题活动,丰富妇女儿童事业内涵,更广泛、更有效地联系和服务全市广大妇女儿童。 二、单位基本情况 厦门市妇女儿童活动中心包括办公室、成人培训部、儿童校外教育部、社会活动部4个部室,人员编制数19人,在职人数16人。 |
三、单位主要工作任务 妇儿中心将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习宣传贯彻落实党的二十大精神,坚决贯彻落实习近平总书记关于妇女儿童家庭家教家风工作的重要论述,紧紧围绕市妇联中心工作和妇女儿童需求,以争创省级文明单位为抓手,更广泛、更有效地联系和服务全市广大妇女儿童,推动中心各项事业高质量发展。 |
第二部分 2024年单位预算说明 |
一、2024年单位预算收支总体情况 根据预算管理的有关规定,单位的全部收入和支出均纳入部门预算管理。 (一)厦门市妇女儿童活动中心2024年收入预算为2,161.81万元,比2023年预算数增加244.69万元,增长12.76%,具体情况如下: 1.财政拨款收入0.00万元,其中一般公共预算拨款收入0.00万元,政府性基金拨款收入0.00万元,国有资本经营预算拨款收入0.00万元; 2.财政专户管理资金收入0.00万元; 3.事业收入0.00万元; 4.事业单位经营收入2,161.81万元; 5.上级补助收入0.00万元; 6.附属单位上缴收入0.00万元; 7.其他收入0.00万元; 8.上年结转结余0.00万元。 |
(二)厦门市妇女儿童活动中心2024年支出预算为2,161.81万元(不含市对区转移支付项目),比2023年预算数增加244.69万元,增长12.76%,具体情况如下: 1.基本支出0.00万元,其中,人员支出0.00万元,公用支出0.00万元; 2.项目支出0.00万元; 3.非财政拨款支出2,161.81万元。 (三)厦门市妇女儿童活动中心2024年市对区转移支付项目预算为0.00万元。 |
二、一般公共预算财政拨款支出预算情况 2024年度一般公共预算支出0.00万元(不含市对区转移支付项目),比2023年预算数增加0万元,增长0%。2024年无安排一般公共预算财政拨款支出。 |
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三、政府性基金预算财政拨款支出情况 2024年度政府性基金支出0.00万元(不含市对区转移支付项目),比2023年预算数增加0万元,增长0%。2024年无安排政府性基金预算财政拨款支出。 |
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四、“三公”经费财政拨款预算情况 厦门市妇女儿童活动中心单位2024年“三公”经费财政拨款预算数为0.00万元,其中:因公出国(境)经费0.00万元,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下: |
(一)因公出国(境)经费 2024年预算安排0.00万元。与上年预算相比无变化。2024年无安排因公出国(境)财政拨款预算经费。 (二)公务接待费 2024年预算安排0.00万元。与上年预算相比无变化。2024年无安排公务接待费财政拨款预算经费。 2024年厦门市妇女儿童活动中心预算安排使用自有资金1万元列支公务接待费。 (三)公务用车购置及运行费 2024年预算安排0.00万元,与上年预算相比无变化。2024年无安排公务用车购置及运行费财政拨款预算经费。 2024年厦门市妇女儿童活动中心预算安排使用自有资金2.51万元列支公务用车运行费。 |
五、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费 2024年厦门市妇女儿童活动中心的机关运行经费财政拨款预算0.00万元,比2023年预算减少0.00万元,下降0%。 本单位无此项目。 (二)政府采购情况 2024年厦门市妇女儿童活动中心政府采购预算总额16.33万元,其中:政府采购货物预算16.33万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算0.00万元。 (三)国有资产占有使用情况 截至2023年12月31日,厦门市妇女儿童活动中心所属各预算单位共有车辆1辆(车辆运行费用从非财政拨款支出列支),单位价值50万以上通用设备0台(套),单位价值100万以上专用设备0台(套)。 (四)绩效目标设置情况 厦门市妇女儿童活动中心2024年实行绩效目标管理的二级项目0个,涉及一般公共预算拨款0.00万元、政府性基金预算拨款0.00万元。 本单位无此项目。 |
第三部分 名词解释 |
一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。 二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,包括部门专项、发展经费和基建项目。 三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 五、其他名词解释。无。 |
第四部分 2024年单位预算附表
一、部门收支预算总体情况表
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部门收支预算总体情况表 |
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单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
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项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 |
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一、一般公共服务支出 |
2,020.96 |
二、政府性基金预算拨款收入 |
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二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
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三、国防支出 |
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四、财政专户管理资金收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、事业收入 |
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五、教育支出 |
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六、事业单位经营收入 |
2,161.81 |
六、科学技术支出 |
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七、上级补助收入 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八、附属单位上缴收入 |
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八、社会保障和就业支出 |
109.60 |
九、其他收入 |
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九、社会保险基金支出 |
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十、卫生健康支出 |
31.26 |
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十一、节能环保支出 |
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十二、城乡社区支出 |
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十三、农林水支出 |
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十四、交通运输支出 |
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十五、资源勘探工业信息等支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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十七、金融支出 |
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十八、援助其他地区支出 |
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十九、自然资源海洋气象等支出 |
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二十、住房保障支出 |
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二十一、粮油物资储备支出 |
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二十二、国有资本经营预算支出 |
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二十三、灾害防治及应急管理支出 |
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二十四、预备费 |
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二十五、其他支出 |
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二十六、转移性支出 |
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二十七、债务还本支出 |
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二十八、债务付息支出 |
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二十九、债务发行费用支出 |
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三十、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
2,161.81 |
本年支出合计 |
2,161.81 |
上年结转结余 |
|
年终结转结余 |
|
收入总计 |
2,161.81 |
支出总计 |
2,161.81 |
二、部门收入预算总体情况表
附件2 |
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部门收入预算总体情况表 |
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单位:万元 |
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部门(单位)代码 |
部门(单位)名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
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小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
|
合计: |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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359 |
厦门市妇女联合会 |
2,161.81 |
2,161.81 |
|
|
|
|
|
2,161.81 |
|
|
|
|
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|
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|
359002 |
厦门市妇女儿童活动中心 |
2,161.81 |
2,161.81 |
|
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2,161.81 |
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三、部门支出预算总体情况表
附件3 |
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部门支出预算总体情况表 |
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单位:万元 |
支出功能分类科目 |
合计 |
财政拨款 |
非财政拨款 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计: |
|
2,161.81 |
|
|
|
2,161.81 |
1,008.81 |
1,153.00 |
201 |
一般公共服务支出 |
2,020.96 |
|
|
|
2,020.96 |
867.96 |
1,153.00 |
20129 |
群众团体事务 |
2,020.96 |
|
|
|
2,020.96 |
867.96 |
1,153.00 |
2012950 |
事业运行 |
2,020.96 |
|
|
|
2,020.96 |
867.96 |
1,153.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
109.60 |
|
|
|
109.60 |
109.60 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
109.60 |
|
|
|
109.60 |
109.60 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
10.80 |
|
|
|
10.80 |
10.80 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
67.70 |
|
|
|
67.70 |
67.70 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
31.10 |
|
|
|
31.10 |
31.10 |
|
210 |
卫生健康支出 |
31.26 |
|
|
|
31.26 |
31.26 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
31.26 |
|
|
|
31.26 |
31.26 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
21.46 |
|
|
|
21.46 |
21.46 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
9.80 |
|
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9.80 |
9.80 |
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四、财政拨款收支预算总体情况表
附件4 |
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财政拨款收支预算总体情况表 |
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单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、本年收入 |
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一、本年支出 |
|
(一)一般公共预算拨款 |
|
(一)一般公共服务支出 |
|
(二)政府性基金预算拨款 |
|
(二)外交支出 |
|
(三)国有资本经营预算拨款 |
|
(三)国防支出 |
|
二、上年结转 |
|
(四)公共安全支出 |
|
(一)一般公共预算拨款 |
|
(五)教育支出 |
|
(二)政府性基金预算拨款 |
|
(六)科学技术支出 |
|
(三)国有资本经营预算拨款 |
|
(七)文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
(八)社会保障和就业支出 |
|
|
|
(九)社会保险基金支出 |
|
|
|
(十)卫生健康支出 |
|
|
|
(十一)节能环保支出 |
|
|
|
(十二)城乡社区支出 |
|
|
|
(十三)农林水支出 |
|
|
|
(十四)交通运输支出 |
|
|
|
(十五)资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
(十六)商业服务业等支出 |
|
|
|
(十七)金融支出 |
|
|
|
(十八)援助其他地区支出 |
|
|
|
(十九)自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
(二十)住房保障支出 |
|
|
|
(二十一)粮油物资储备支出 |
|
|
|
(二十二)国有资本经营预算支出 |
|
|
|
(二十三)灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
(二十四)预备费 |
|
|
|
(二十五)其他支出 |
|
|
|
(二十六)转移性支出 |
|
|
|
(二十七)债务还本支出 |
|
|
|
(二十八)债务付息支出 |
|
|
|
(二十九)债务发行费用支出 |
|
|
|
(三十)抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
收入总计 |
0.00 |
支出总计 |
0.00 |
本单位此表无数据。
五、一般公共预算支出情况表
附件5 |
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|
一般公共预算支出情况表 |
||||||
|
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单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
小计 |
人员经费 |
公用支出 |
||||
359002 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本单位此表无数据。
六、一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科目)
附件6 |
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|
一般公共预算基本支出情况表(细化至经济分类款级科目) |
||||
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单位:万元 |
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员支出 |
公用支出 |
359002 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本单位此表无数据。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
附件7 |
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|
一般公共预算“三公”经费支出情况表 |
|||||
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单位:万元 |
|
“三公”经费合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本单位此表无数据。
八、政府性基金预算支出情况表
附件8 |
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|
|
政府性基金预算支出情况表 |
||||
|
|
|
|
单位:万元 |
支出功能分类科目 |
本年政府性基金预算支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计: |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
本单位此表无数据。
九、市对区转移支付项目支出预算表
附件9 |
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|
|
|
|
市对区转移支付支出预算表 |
|||||||
|
|
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|
单位:万元 |
|
单位编码 |
单位名称 |
功能科目编码 |
功能科目名称 |
资金性质 |
转移支付类型 |
转移支付项目名称 |
预算数 |
合计: |
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
本单位此表无数据。
十、二级项目绩效目标表
附件10 |
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|
二级项目绩效目标表 |
|||||||
(2024年) |
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项目名称 |
|
实施期限 |
|
||||
实施单位 |
|
主管部门 |
|
||||
总目标 |
|
||||||
年度目标 |
|
||||||
投入目标 |
预算资金 |
|
万元 |
其中:财政拨款数 |
|
万元 |
|
资金使用范围 |
|
||||||
资金投入计划 |
|
||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标方向 |
目标值 |
计量单位 |
|
|
|
|
|
|
|
本单位此表无数据。